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COA说,P143M在NKTI药物,实验室用品缺失

2017年4月10日下午9点19分发布
2017年4月10日下午9:19更新

NKTI审计。审计委员会的库存调查显示缺少供应和药物的1.43亿。图片来自NKTI网站。

NKTI审计。 审计委员会的库存调查显示缺少供应和药物的1.43亿。 图片来自NKTI网站。

菲律宾马尼拉 - 2016年国家肾脏和移植研究所(NKTI)的审计报告发现,截至2016年12月31日,医院账簿中列出的一些P146.94百万的用品下落不明,审计委员会(COA)最近报道。

根据4月6日星期四公布的报告,中央仓库和最终用户仓库的实物库存中,总价值为29999万比索,产值为151.049万比索。

COA表示,在下落不明的数量中,“97.56%或P143.349百万属于药品,医疗,外科和实验室供应品。我们注意到,没有任何子公司分类账来跟踪这些库存的问责制,从而使正在进行的和解进程既艰难又乏味。“

NKTI的系统中也暴露了一些弱点,以便对其供应进行核算。 其中包括缺乏检查和平衡,随意记录保存以及从一个部门到另一个部门的库存物品的迂回文档。

审计员解释说:“没有人检查存储的供应数量是否与RIS中指示的供应数量(请购单和发放单)相匹配。 由于同一个人维持着库存卡,因此可能会填补RIS中已发放供应品的数量以掩盖库存短缺。“

虽然NKTI使用计算机化系统--Mossys库存系统(MIS) - 将数据存储到为每个库存项目维护的电子供应分类账卡中,但未向审核员提供检查和验收报告(IAR)的副本。 它将获得NKTI材料管理和库存司(MMID)收到的库存信息。

从MMID中央仓库发放库存供应品也没有给出店主发出和收到的库存细目。

COA审核员还发现,在没有适当文件的情况下,被拒绝的库存物品被退回给供应商,因此未在计算机化库存中显示。 这导致医院管理层无法及时提交更换或退还医院供应商的拒收交付和违约赔偿金的索赔。

COA建议NKTI采取措施纠正缺陷,包括:

  • 编制库存交易政策和程序手册
  • 执行忠实的交付文件和发放物资
  • 为所有项目设置特定库存水平以避免紧急采购
  • 分配人员以执行除仓库管理员之外的定期库存计数

- Rappler.com